Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 26.04.2022/Pykälä 39

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.04.2022 § 39

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2022 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tammi-maaliskuun 2022 toimintakatteen ulkoisten erien toteuma (tilanne 14.4.2022) on 32,5 % (47,3 milj. euroa) eli 7,5 %-yksikköä yli keskimääräisen toteutuman (25,0%). Toimintakate on n. 11,4 milj. euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Toteumaan vaikuttaa vuodelle 2021 kuuluva n. -2,5 milj. euron tulojäämäkirjaus korona-avustuksista, joka nollautuu valtion maksaessa avustuksen kuluvana vuonna sekä HUSin huhtikuutta koskeva 5,7 milj. euron kuukausiennakkolasku. Tämä näkyy myös alla työikäisten tulosalueen sekä terveydenhuollon peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon toteumissa. Ilman koronavaikutuksia ja erikoissairaanhoitoa, lautakunnan toimintakatteen toteuma on 23,9 %.

Työikäisten tulosalueen tammi-maaliskuun 2022 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 34,7 % eli n. 38,8 milj. euroa. Toimintatuotoissa toteuma on -27,8 % ja toimintakuluissa 31,5 %. Ilman koronavaikutuksia ja erikoissairaanhoitoa, tulosalueen toimintakatteen toteuma on 23,4 %.

Työikäisten tulosalueen tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat:

- Terveydenhuollon peruspalvelut 43,6 %
- Sosiaali- ja erityispalvelut 20,6 %
- Erikoissairaanhoito 35,7 %
- Tulosalueen johto 67,6 %

Terveydenhuollon peruspalveluissa koholla ovat palvelujen ostot ja avustukset. Lisäksi suun terveydenhuollon maksutuotoissa on maaliskuun osalta ollut viivettä. Sosiaali- ja erityispalveluissa on vielä kirjautumatta Eteva kuntayhtymän vammaispalvelujen ostopalvelulasku, joka on kuukausittain suuruusluokaltaan noin 300 000 euroa. Tulosalueen johdon toteumaa selittää erityisesti etupainotteiset ICT-lisenssimaksut.

Ikääntyneiden tulosalueen tammi-maaliskuun 2022 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 25,3 %. Toimintatuotoissa toteuma on 24,5 % ja toimintakuluissa 25,1 %. Ilman koronan aiheuttamia kustannuksia toimintakatteen toteuma on 24,4 %.

Ikääntyneiden tulosalueen tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat:
- Palveluohjaus ja kotona asumisen tuki 21,8 %
- Kuntoutus ja hoiva 27,8 %
- Tulosalueen johto 47,2 %

Palveluohjauksessa ja kotona asumisen tuessa toteumaan vaikuttaa Valtiokonttorin maksama avustus veteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin. Kuntoutuksessa ja hoivassa ylitystä selittää etupainotteiset vuosihankinnat aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa sekä suojavarustehankinnat. Lisäksi maksutuottoja on vielä molemmissa yksiköissä kertymättä. Tulosalueen johdon toteumaa selittää etupainotteiset ICT-kulut.

Koronaan liittyviä kustannuksia on työikäisten ja ikääntyneiden tulosalueille kertynyt yhteensä noin 1,6 milj. euroa.

Talousarvion toteumatilanne 26.4.2022 tiedoilla esitellään kokouksessa.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Lisäksi raportissa esitellään talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne.
 

Oheismateriaali - Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen, 1. neljännesvuosiraportti

Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Suominen Tuula M.

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

1. merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi; sekä

2. hyväksyä toiminnallisten tavoitteiden toteutumaselvityksen
kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitettäväksi.

Käsittely Esittelijänä asiassa toimi vs. hyvinvointijohtaja Hannele Patjas.

Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------