Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 29.03.2022/Pykälä 30

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteutuminen 2022

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.03.2022 § 30

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-helmikuussa 2022 on arvioitu seuraavassa 21.3.2022 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla keskimääräisen toteuman tulisi on 16,7 % (2/12).

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tammi-helmikuun 2022 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 19,6 % eli 2,9 %-yksikköä yli keskimääräisen toteutuman. Ilman koronavaikutuksia toimintakatteen toteuma on 17,0 %.

Työikäisten tulosalueen tammi-helmikuun 2022 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 20,5 % eli n. 30,0 milj. euroa. Toimintakate on n. 2,9 milj. euroa euroa suurempi kuin vuonna 2021. Toimintatuotoissa toteuma on -31,7 % ja toimintakuluissa 17,9 %. Toimintatuottojen toteumaa selittää vuodelle 2021 kuuluva n. -2,5 milj. euron tulojäämäkirjaus korona-avustuksista, joka nollautuu valtion maksaessa avustuksen kuluvana vuonna. Ilman koronavaikutuksia tulosalueen toimintakatteen toteuma on 17,4 %.

Työikäisten tulosalueen tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat:

- Terveydenhuollon peruspalvelut 33,4 %
- Sosiaali- ja erityispalvelut 12,5 %
- Erikoissairaanhoito 18,7 %
- Tulosalueen johto 58,2 %

Terveydenhuollon peruspalveluissa toteumaa selittää edellä mainittu korona-avustuksiin liittyvä kirjaus. Toimintakuluissa toteuma on 19,5 %, ylitystä palvelujen ostoissa ja avustuksissa. Tulosalueen johdon toteumaa selittää erityisesti etupainotteiset ICT-lisenssimaksut.

Ikääntyneiden tulosalueen tammi-helmikuun 2022 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 16,5 % eli n. 5,5 milj. euroa. Toimintakate on n. 2,1 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2021. Toimintatuotoissa toteuma on 16,2 % ja toimintakuluissa 16,4 %.

Ikääntyneiden tulosalueen tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat:

- Palveluohjaus ja kotona asumisen tuki 12,0 %
- Kuntoutus ja hoiva 21,0 %
- Tulosalueen johto 32,2 %

Palveluohjauksessa ja kotona asumisen tuessa toteumaa selittää toimintatuottojen osalta Valtiokonttorin maksama avustus veteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin. Kuntoutuksessa ja hoivassa ylitys johtuu etupainotteisista vuosihankinnoista aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa sekä suojavarustehankinnoista. Maksutuottoja ulkokuntalaisten palveluiden käytöstä on vielä kertymättä. Tulosalueen johdon toteumaa selittää etupainotteiset ICT-kulut.

Koronaan liittyviä kustannuksia on työikäisten ja ikääntyneiden tulosalueille kertynyt yhteensä noin 1,2 milj. euroa.

Oheismateriaali - Sosiaali- ja terveyslautakunta, talousarvion toteutuma 1.1.- 28.2.2022.

Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Suominen Tuula M.

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------