Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 06.04.2022/Pykälä 43

Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.04.2022 § 43

 Elinvoima-toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Helmikuun tasaisen tahdin mukainen prosentti on noin 16,7%.

Kaupunkisuunnittelun helmikuun toimintatuottojen toteuma on 9,8 %, toimintakulujen 16,9 %ja toimintakatteen 22,7%. Siitä huolimatta että palvelujen ostoja on jaksotettu yli 120Teur, niin kaupunkisuunnittelun toimintakate menee yli tasaisen tahdin. Tämä selittyy myös tuloista jotka toteutuu vasta myöhemmin.

Kaupunkisuunnittelun kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.)

- Kaavoitus 17,4 %
- Kiinteistö ja kartastopalvelu 28,8 %
- Ympäristönsuojelu 26,5 %
- Rakennusvalvonta 21,7 %
- Kaupunkisuunnittelun johto 10,6 %
- Elinkeinotoiminta 25,0%

Oheismateriaali - kaupunkisuunnittelulautakunnan talouden raportti

Lisätiedot johan.mattsson@lohja.fi

Esittelijä Maankäyttöjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi esityksen mukaan.

------------------------------------