Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta
Pöytäkirja 31.03.2022/Pykälä 36

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 31.03.2022 § 36

 
Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-helmikuussa 2022 on arvioitu seuraavassa 21.3.2022 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla keskimääräisen toteuman tulisi olla 16,7 % (2/12).

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan tammi-helmikuun 2022 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 13,2 % eli 3,5 %-yksikköä alle keskimääräisen toteutuman. Toimintakate on noin 9,8 milj. euroa eli 1,1 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Toimintatuottojen toteuma on 44,5 % ja toimintakulujen 16,6 %. Tuotoissa näkyy vuodelta 2021 siirtyneet tuet ja avustukset.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-helmikuussa 2022:

- Alle kouluikäisten peruspalvelut 16,2 %
- Kouluikäisten peruspalvelut 12,8 %
- Lasten ja nuorten sosiaali- ja erityispalvelut 17,9 %
- Tulosalueen johto 22,1 %

Sosiaali- ja erityispalveluissa ylitystä selittää lähinnä palvelujen ostot lastensuojelussa, jotka ovat noin 100 000 euroa suuremmat kuin vuosi sitten. Maksutuottoja on kertynyt myös viime vuotista vähemmän. Tulosalueen johdon korkeampi toteutumisprosentti johtuu alkuvuodesta maksettavista koko vuotta koskevista ICT-lisensseistä.

Oheismateriaali Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta, talousarvion toteutuma 1.1.-28.2.2022

Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Suominen Tuula M.

Päätösehdotus Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------