Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 31.03.2022/Pykälä 24

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 31.03.2022 § 24

 
Elinvoima-toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Helmikuun tasaisen tahdin mukainen prosentti on noin 16,6%.

Kulttuuri-ja vapaa-ajan helmikuun toimintatuottojen toteuma on 16,2 %, toimintakulujen 14,6 %ja toimintakatteen 14,4%. Kulttuuri-ja vapaa-ajan toimintakate menee alle tasaisen tahdin siitä huolimatta että jotkut kulut ovat ajankohtaan nähden alkupainotteisia.

Kulttuuri-ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit:

- Liikuntatoimi 17,3 %
- Kirjasto   16,0%
- Kaupunginorkesteri  16,0 %
- Hiiden opisto  10,1 %
- Musiikkiopisto  7,8 %
- Lohjan teatteri  20,2%
- Museo  7,6%
- Yleinen Kulttuuritoimi    11,2%
- Matkailu, markkinointi ja PR  11,2%
- Kulttuuri ja vapaa aik johto   6,4%

Oheismateriaali Kuva talouden toteumaraportti helmikuu

Lisätiedot talouspäällikkö Johan Mattsson, johan.mattsson@lohja,fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------