Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta
Pöytäkirja 02.02.2023/Pykälä 5

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 02.02.2023 § 5

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-joulukuussa 2022 on arvioitu seuraavassa 24.1.2023 tilanteen mukaisena.

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 108,5 % eli 6,3 milj. euroa yli talousarvion. Toimintakate on 80,5 milj. euroa eli 9,2 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2021. Toimintatuottojen toteuma on 101,6 % (11,3 milj. euroa) ja toimintakulujen 107,6 % (91,8 milj. euroa). Toimintatuotoissa tukia ja avustuksia siirtyi vuodelle 2023 käytettäväksi ennakoitua enemmän, lähes 2,0 milj. euroa. Toimintakuluissa ylittyivät henkilöstökulut (2,1 milj. euroa), palvelujen ostot (4,6 milj. euroa) sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat (167 000 euroa). Tulosalueen toimintakulut olivat joulukuussa 2022 10,7 milj. euroa, kun ne olivat marraskuussa 2022 6,6 milj. euroa ja joulukuussa 2021 6,4 milj. euroa. Henkilöstökuluja nostivat vuoden lopulla kirjattava lomapalkkajaksotukset (lomapalkkavaraukset ja purku), jotka olivat 2,1 milj. euroa (vrt. 2021: +567 000 euroa ja 2020: +88 700 euroa).

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-joulukuussa 2022:

- Alle kouluikäisten peruspalvelut 100,1 %
- Kouluikäisten peruspalvelut 109,5 %
- Lasten ja nuorten sosiaali- ja erityispalvelut 116,7 %
- Tulosalueen johto 102,8 %

Kouluikäisten peruspalveluissa henkilöstökulut ylittyivät 2,1 milj. eurolla, palvelujen ostot 570 000 eurolla sekä materiaalihankinnat 130 000 eurolla. Sosiaali- ja erityispalveluissa palvelujen ostot ylittyivät 3,2 milj. eurolla, aiheutuen lastensuojelun asiakaspalvelujen ostoista. Lastensuojelun palvelujen ostot olivat joulukuussa lähes 1,4 milj. euroa eli 0,5 milj. euroa keskimääräistä enemmän.

Koko hyvinvointi-toimialan (lasten, nuorten ja perheiden tulosalue, työikäisten tulosalue ja ikääntyneiden tulosalue) toimintakatteen toteuma on 100,5 %. Erikoissairaanhoidon (HUS) loppulaskutus ei ole vielä tiedossa.

Talousarvion toteumatilanne 2.2.2023 tiedoilla esitellään kokouksessa. Vuoden 2022 tilinpäätös on lautakunnan käsittelyssä 9.3.2023.

Oheismateriaali - Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta, talousarvion toteuma 1.1.- 31.12.2022.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä

Esittelijä Sivistysjohtaja Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------