Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta
Pöytäkirja 02.02.2023/Pykälä 6

872/02.02.00/2022

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 02.02.2023 § 6

 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2022 § 144 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja vuosia 2024-2025 koskevan taloussuunnitelman.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion käyttötalousosa muodostuu kullekin toimialalle hyväksytyistä sitovista tavoitteista, seurattavista suoritteista ja tunnusluvuista sekä arvioiduista toimintatuotoista ja toimintakuluista, joiden erotus muodostaa toimintakatteen.

Talousarvion sitovuusmääräysten ja päätösvaltuuksien mukaan lautakunta vahvistaa käyttösuunnitelman toimintakatteen, valvoo lautakuntatasolla tavoitteiden toteutumista sekä käyttökatteen toteutumista.

Toiminnasta vastaavien toimielimien/toimialojen on hyväksyttävä tarkistetut käyttösuunnitelmat ja osatavoitteet tulosalueille sekä määriteltävä ne toimenpiteet, joilla tavoitteet toteutetaan. Käyttösuunnitelman yhteydessä toimialojen on määriteltävä osamäärärahojen käyttövaltuudet tarvittaville alemmille tasoille ja viranhaltijoille. Vuoden 2023 osalta kukin lautakunta vahvistaa käyttösuunnitelmansa ja kokonaisuus viedään kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Lohjan kaupungin uuden organisaation mukaiseen sivistys-toimialaan kuuluvat lasten, nuorten ja perheiden lautakunta (sivistyslautakunta 1.8.2023 alkaen) sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta. Toimialan tulosalueet ovat kasvun ja oppimisen tulosalue sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan tulosalue.

Valtuuston hyväksymä sivistys-toimialan talousarvio (ulkoiset ja sisäiset, 1000 euroa):
 

    TA2023

 Toimintatuotot 10 512

 Toimintakulut -122 067

 Toimintakate  -111 556

josta lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan / kasvun ja oppimisen tulosalueen talousarvio (ulkoiset ja sisäiset, 1000 euroa):

  TA2023

 Toimintatuotot 8 654

 Toimintakulut -108 040

 Toimintakate  -99 386

Lautakunnalle esitellään lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma, joka sisältää toimenpiteet vuonna 2023 ja toimenpiteistä vastaavat vastuuviranhaltijat sekä määrärahat tulosyksikkötasolla.

Käyttösuunnitelmassa määrärahat on jaettu seuraavasti:

Perusopetus

Toimintatuotot 4 289 890
Toimintakulut -61 916 440
Toimintakate -57 626 550

Varhaiskasvatus

Toimintatuotot 1 518 010
Toimintakulut -32 179 980
Toimintakate -30 661 970

Sivistyksen yhteiset palvelut

Toimintatuotot 2 846 020
Toimintakulut -13 943 300
Toimintakate -11 097 280

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Oheismateriaali - Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelma

Esittelijä Sivistysjohtaja Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman.

Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano tiedoksi Lämsä

------------------------------------
Kokouksessa pidettiin tämän asian käsittelyn jälkeen tauko klo 19:39-19:50.

Kristian Lindström poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19:40.