Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 02.02.2023/Pykälä 5

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 02.02.2023 § 5

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-joulukuun 2022 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 90,2 %, toimintakulujen 98,1 % ja toimintakatteen 99,6 % (tilanne 23.1.2023).

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit:

- Liikuntatoimi 100,9 %
- Kirjasto 95,7  %
- Kaupunginorkesteri 102,8 %
- Hiiden opisto 99,7  %
- Musiikkiopisto 111,8 %
- Lohjan teatteri 105,2 %
- Museo 85,0 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 102,7 %
- Matkailu, markkinointi ja PR 85,1 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 110,2 %

Talousarvion toteumatilanne 2.2.2023 tiedoilla esitellään kokouksessa. Vuoden 2022 tilinpäätös on lautakunnan käsittelyssä 2.3.2023.

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion toteuma 1.1.- 31.12. 2022.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------