Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 02.02.2023/Pykälä 6

872/02.02.00/2022

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 02.02.2023 § 6

 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2022 § 144 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja vuosia 2024-2025 koskevan taloussuunnitelman.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion käyttötalousosa muodostuu kullekin toimialalle hyväksytyistä sitovista tavoitteista, seurattavista suoritteista ja tunnusluvuista sekä arvioiduista toimintatuotoista ja toimintakuluista, joiden erotus muodostaa toimintakatteen.

Talousarvion sitovuusmääräysten ja päätösvaltuuksien mukaan lautakunta vahvistaa käyttösuunnitelman toimintakatteen, valvoo lautakuntatasolla tavoitteiden toteutumista sekä käyttökatteen toteutumista.

Toiminnasta vastaavien toimielimien/toimialojen on hyväksyttävä tarkistetut käyttösuunnitelmat ja osatavoitteet tulosalueille sekä määriteltävä ne toimenpiteet, joilla tavoitteet toteutetaan. Käyttösuunnitelman yhteydessä toimialojen on määriteltävä osamäärärahojen käyttövaltuudet tarvittaville alemmille tasoille ja viranhaltijoille. Vuoden 2023 osalta kukin lautakunta vahvistaa käyttösuunnitelmansa ja kokonaisuus viedään kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Lohjan kaupungin uuden organisaation mukaiseen sivistys-toimialaan kuuluvat lasten, nuorten ja perheiden lautakunta (sivistyslautakunta 1.8.2023 alkaen) sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta. Toimialan tulosalueet ovat kasvun ja oppimisen tulosalue sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan tulosalue.

Valtuuston hyväksymä sivistys-toimialan talousarvio (ulkoiset ja sisäiset, 1000 euroa):
 

    TA2023

 Toimintatuotot 10 512

 Toimintakulut -122 067

 Toimintakate  -111 556

josta kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan / kulttuuri- ja vapaa-ajan tulosalueen talousarvio (ulkoiset ja sisäiset, 1000 euroa):

  TA2023

 Toimintatuotot 1 858

 Toimintakulut -14 028

 Toimintakate  -12 170

Lautakunnalle esitellään kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma, joka sisältää toimenpiteet vuonna 2023 ja toimenpiteistä vastaavat vastuuviranhaltijat sekä määrärahat kustannuspaikkatasolla.

Käyttösuunnitelmassa määrärahat on jaettu seuraavasti:

Liikuntatoimi

Toimintatuotot 91 810
Toimintakulut -2 486 510
Toimintakate -2 394 700

Kirjasto

Toimintatuotot 150 530
Toimintakulut -4 104 630
Toimintakate -3 954 100

Kaupunginorkesteri

Toimintatuotot 252 500
Toimintakulut -1 276 400
Toimintakate -1 023 900

Hiiden opisto

Toimintatuotot 561 900
Toimintakulut -1 661 700
Toimintakate -1 099 800

Musiikkiopisto

Toimintatuotot 509 850
Toimintakulut -2 055 150
Toimintakate -1 545 300

Lohjan teatteri

Toimintatuotot 154 950
Toimintakulut -479 550
Toimintakate -324 600

Museo

Toimintatuotot 32 380
Toimintakulut -757 280
Toimintakate -724 900

Yleinen Kulttuuritoimi

Toimintatuotot 103 740
Toimintakulut -1 134 240
Toimintakate -1 030 500

Kulttuuri ja vapaa aik johto

Toimintakulut -72 300
Toimintakate -72 300

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Oheismateriaali Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelma

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

 Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä poistui kokouksesta klo 17.50 tämän asian käsittelyn jälkeen.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 17.50-17.55.

------------------------------------