Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 25.01.2023/Pykälä 7

Kaupunkikehityslautakunta 25.01.2023 § 7

Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunkikehityslautakunnan tammi-joulukuun 2022 toimintakatteen toteuma toteuma ulkoisten erien osalta (tilanne 17.1.2023) on 79,6 % eli 20,4 %-yksikköä alle tasaisen käytön (100 %). Toimintakate on noin 254 000 enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2021. Jonkin verran kustannuksia saattaa vielä puuttua, sillä v. 2022 laskuja on edelleen kierrossa.

Kaupunkikehityslautakunnan tuloslaskelma 1.1. -31.12.2022:


Kaupunkikehityksen kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulkoiset+sisäiset):

- Kaavoitus 97,0 %
- Kiinteistö ja kartastopalvelu 2,4 %
- Ympäristönsuojelu 88,5 %
- Elinkeinotoiminta 117,3 %
- Kaupunkikehityksen johto 104,5 %
 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Toimielin päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------