Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 16.02.2023/Pykälä 27

Kaupunkikehityslautakunta 16.02.2023 § 27

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Kaupunkikehityslautakunnan tammikuun 2023 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta (tilanne 6.2.2023) on 8,1 % eli  0,2 %-yksikköä alle tasaisen käytön. Tammikuun tasaisen tahdin mukainen prosentti on noin 8,3%. Toimintakate on noin 161 561 euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2022.
 

 Kaupunkikehityksen tammikuun ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 3,8 %, toimintakulujen 6,8 %.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tuloslaskelma 1. - 31.1.2023:

 Ympäristönsuojelun (kate 22,7 %) osalta Karjaanjoki 2030-hankkeen laskutus suoritetaan kaksi kertaa vuodessa, tammi- ja heinäkuussa eikä laskutusta tasata.

 Rakennusvalvonnan kustannuksissa näkyy alkuvuoden tietotekniikan lisenssimaksut.

 Tuissa ja avustuksissa sekä Työllisyyspalveluiden katteessa (-0,7 %) on ELY-keskuksen maksama laskennallinen korvaus pakolaisista 1/2023.

 Muissa toimintatuotoissa näkyvät tilitykset maa- ja vesialueiden vuokratuotoista.

 Kaupunkisuunnittelun kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.)
 

- Kaavoitus 7,8 %
- Kiinteistö ja kartastopalvelu 9,4 %
- Ympäristönsuojelu 22,7 %
- Rakennusvalvonta 18,9 %

 - Työllisyyspalvelut -0,7 %

 - Elinkeinopalvelut 3,4 %

 - Matkailu 1,6 %
- Kaupunkisuunnittelun johto 4,3 %

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------