Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta
Pöytäkirja 09.03.2023/Pykälä 18

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 09.03.2023 § 18

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammikuussa 2023 on arvioitu seuraavassa 27.2.2023 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla yhden kuukauden toteuman tulisi olla 8,3 % (1/12).

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 1,5 % eli -0,94 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma on 57,0 % (4,73 milj. euroa) ja toimintakulujen 8,1 % (-5,67 milj. euroa). Toimintatuotoissa korostuu vuodelta 2022 siirtyneet tuet ja avustukset. Ilman projekteja lautakunnan toimintakate on 7,3 %.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammikuussa 2023:

- Varhaiskasvatus 8,0 %
- Perusopetus 6,4 % (ilman projekteja 7,4 %)
- Sivistyksen yhteiset -33,6 % (ilman projekteja 7,9 %)

Oheismateriaali - Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta, talousarvion toteuma 1.1.- 31.1.2023.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------