Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 102

Kaupunginhallitus 20.03.2023 § 102

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupungin talousarvion ulkoisten erien toimintakatteen toteutuma on 11,7 % eli 4,9 % yli tasaisen käytön (16,6 %). Ulkoisten toimintakulujen käyttö on tässä vaiheessa n. 0,6 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Kuluja puuttuu vielä jonkin verran mm. lämmityksen ja sähkön osalta. Toimintatuottoja on kertynyt 10,1 milj. euroa, eli lähes 27 % talousarviosta. Tulopuolta nostaa vuodelta 2022 siirtyneet harkinnanvaraiset valtionavustukset. Harkinnanvaraiset tuet ja avustukset eivät sisälly talousarvioon. Näiden tulosvaikutus on lähellä kustannusneutraalia ja ne ovat tarkoitettu käytettäväksi koko hankekauden aikana. Tämä vääristää tilannetta jonkin verran. Ilman näitä avustuksia on toimintakatteen toteutuma 14,9 %.

Kaupungin tuloslaskelma helmikuu 2023 (tilanne 13.3.2023):


(Vertailu edelliseen vuoteen ilman sote-menoja on suuntaa-antava, esim. hyvinvointialueelle siirtyneitä tukipalvelujen kustannuksia ei ole otettu huomioon.)

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------