Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 02.03.2023/Pykälä 15

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 02.03.2023 § 15

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammikuun 2023 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 15,4 %, toimintakulujen 7,2 % ja toimintakatteen 5,5 % (tilanne 20.2.2023). Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 8,3 % (1/12). Toimintatuotoissa korostuu vuodelta 2022 siirtyneet tuet ja avustukset.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit:

- Liikuntatoimi 8,9 %
- Kirjasto 6,0 %
- Kaupunginorkesteri 9,5 %
- Hiiden opisto -2,2 %
- Musiikkiopisto  7,1 %
- Lohjan teatteri -34,9 %
- Museo 3,3 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 3,2 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 9,5 %

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion toteuma 1.1.- 31.1.2023.

Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------