RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 08.03.2023/Pykälä 39
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvion toteutuminen / Tekninen lautakunta
872/02.02.00/2022
Tekninen lautakunta 08.03.2023 § 39
Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.
Teknisen toimen tammikuun 2023 sisäisten ja ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 7,2 %, toimintakulujen 7,6 % ja toimintakatteen 5,4 % eli 2,9 % alle keskimääräisen käytön (8,3 %).
Maksutuottojen osalta pysäköintitunnuksen lunastusmaksuja on kertynyt n. 20 000 euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Toimintakulut ovat 316 152 euroa edellistä vuotta pienemmät. Ajanjakso huomioiden hetkellisesti korkeina osuuksina näkyvät palvelujen ostoissa vakuutusmaksut, avustusten osalta myönnetyt avustukset sekä muissa toimintakuluissa vuokrakulut.
Toimintakate on 248 693 euroa huonompi vuoteen 2022 verrattuna.
Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.- 31.1.2023 (ulkoiset ja sisäiset):
Teknisen toimen kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulkoiset erät):
Vesilaitos laskuttaa neljä kertaa vuodessa. Tammikuun toteumassa ei vielä näy tuloja. Ajankohtaan nähden kustannukset ovat suurempia kuin tulot (miinus-merkkinen toteumaprosentti).
Teknisen toimen projektit ovat pääosin Ympäristö- ja Valtiovarainministeriöiden rahoittamia. Osa projekteista jatkuu vielä vuodet 2023 ja 2024. Rahoituksia ei ole vielä kaikilta osin haettu kustannusten vähäisyyden vuoksi tai rahoituksen maksaminen ajoittuu vuodelle 2023.
Teknisen lautakunnan palveluiden ostot (ulkoiset) tileittäin:
Vesilaitoksen tuloslaskelma (ulkoiset erät) 1.- 31.1.2023:
Investointien euromääräinen toteutuma-arvio on n. 36,5 milj. euroa (sis. edelliseltä vuodelta siirretyt keskeneräisten hankkeiden rahoitukset).
Investointien toteumaerittely 1.-31.1.2023:
Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi
Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus
Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.
Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.
Maria Pernu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.20.
------------------------------------
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|