Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta
Pöytäkirja 04.04.2023/Pykälä 38

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 04.04.2023 § 38

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-helmikuussa 2023 on arvioitu seuraavassa 22.3.2023 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 16,6 %.

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 9,4 % eli -5,8 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma on 63,8 % (5,3 milj. euroa) ja toimintakulujen 15,9 % (-11,1 milj. euroa). Toimintatuotoissa korostuu vuodelta 2022 siirtyneet tuet ja avustukset / hankerahat. Toimintakuluissa ylitystä on palvelujen ostoissa (toteuma 20,9 %, ICT-lisenssimaksuja maksettu koko vuoden osalta) sekä muissa toimintakuluissa (toteuma 21,0 %, lukion väistötilan vuokra maksettu jo tammi-maaliskuun osalta). Ilman hankkeita toimintakatteen toteuma on 15,4 %.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-helmikuussa 2023:

- Varhaiskasvatus 15,5 %
- Perusopetus 14,5 % (ilman hankkeita 15,2 %)
- Sivistyksen yhteiset -25,4 % (ilman hankkeita 15,8 %)

Oheismateriaali - Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta, talousarvion toteuma 1.1.-28.2. 2023.

Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------