Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 22.03.2023/Pykälä 53

Kaupunkikehityslautakunta 22.03.2023 § 53

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Kaupunkikehityslautakunnan tammi-helmikuun 2023 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta (tilanne 13.3.2023) on 11,7 % eli 4,9 %-yksikköä alle tasaisen käytön. Helmikuun tasaisen tahdin mukainen prosentti on noin 16,6 %. Toimintakate on noin 156 000 euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2022.
 

 Kaupunkikehityksen tammi-helmikuun ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 7,8 %, toimintakulujen 10,5 %.

 Toimintakulut (ulk. + sis)

 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 28.2.2023 (ulk.+sis.):

 Maksutuloja kiinteistö- ja kartastopalveluissa (lohkomis -ym. kulut) sekä rakennusvalvonnassa (lupapiirustusten myynti).              

 Palvelujen ostoissa aiemmin raportoidut tammikuun tapahtumat.

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat: kaavoituksen ATK-laitehankinnat.

 Avustukset Matkailupalveluiden osalta (toiminta-avustus Lohjan oppaat).

 Kaupunkisuunnittelun kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.)
 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------