Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 12.04.2023/Pykälä 57

Tekninen lautakunta 12.04.2023 § 57

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Teknisen toimen tammi-helmikuun 2023 sisäisten ja ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 17,9 %, toimintakulujen 16,5 % ja toimintakatteen 23,3 % eli 6,7 % yli keskimääräisen käytön (16,6 %).              

Myyntituottoja kertyi ruokapalveluista, pysäköintimaksuista sekä metsänhoitoyhdistyksen maksuista. Vesilaitoksen osalta tuloja kertyi jätevesi- ja vesimaksuista sekä mittarivuokrista.

Toimintakate on 373 993 euroa parempi vuoteen 2022 verrattuna.

Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.1.- 28.2.2023 (ulkoiset ja sisäiset):

Teknisen toimen kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulkoiset erät):

Teknisen toimen projektit sekä teknisen toimen johto -kustannuspaikat sisältävät henkilöstökuluja.

Teknisen lautakunnan palveluiden ostot (ulkoiset) tileittäin:

Vesilaitoksen tuloslaskelma (ulkoiset erät) 1.1.- 28.2.2023:

Investointien toteumaerittely 1.1.-28.2.2023:

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------