Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 27.04.2023/Pykälä 36

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 27.04.2023 § 36

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2023 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-maaliskuun toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 31,4 %, toimintakulujen 23,4 % ja toimintakatteen 21,7 % (tilanne 18.4.2023). Toimintakate on alle tasaisen käytön (25,0 %).

Kulttuuri-ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulk., tilanne 18.4.2023):

- Liikuntatoimi 26,9 %
- Kirjasto 23,3 %
- Kaupunginorkesteri 27,9 %
- Hiiden opisto 21,3 %
- Musiikkiopisto 10,8 %
- Lohjan teatteri 2,9 %
- Museo 16,6 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 17,8 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 27,1 %

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen 2023 (1. neljännesvuosiraportti)

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

 Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä poistui kokouksesta klo 17.10 tämän asian käsittelyn jälkeen.

------------------------------------