Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 01.06.2023/Pykälä 49

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 01.06.2023 § 49

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-huhtikuun 2023 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 43,8 %, toimintakulujen 31,3 % ja toimintakatteen 28,8 % (tilanne 17.5.2023). Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 33,3 %.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit:

- Liikuntatoimi 35,8 %
- Kirjasto 29,7 %
- Kaupunginorkesteri 33,7 %
- Hiiden opisto 31,7 %
- Musiikkiopisto 20,1 %
- Lohjan teatteri 11,0 %
- Museo 14,2 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 20,2 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 38,0 %

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion toteuma 1.1.- 30.4.2023.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------