Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 25.04.2023/Pykälä 16

Ympäristöterveyslautakunta 25.04.2023 § 16

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2023 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

 Ympäristöterveyslautakunnan tammi-maaliskuun 2023 toimintatuottojen toteuma on 32,0 % ja toimintakulujen 21,6 % sekä

 toimintakatteen toteuma on 7,2 % (ulkoiset ja sisäiset). Toimintakate on noin 9 455 euroa parempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2022.

 Ympäristöterveyden toimintakate on ajanjaksoon nähden vahvasti alle tasaisen käytön (25%) johtuen mm. yhteistoimintamaksujen neljännesvuosilaskutuksesta.

 Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne 1. vuosineljänneksellä

Oheismateriaali - Ympäristöterveyslautakunnan talousarvion toteutumisen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta ajalla 1.1. - 31.3.2023, 1. neljännesvuosiraportti

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta päättää

1. merkitä talousarvion toteutumisen tammi-maaliskuulta tiedoksi ja

2. hyväksyä toiminnallisten tavoitteiden toteutumaselvityksen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitettäväksi.

Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------