Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 26.04.2023/Pykälä 70

Kaupunkikehityslautakunta 26.04.2023 § 70

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2023 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

 Kaupunkikehityskunnan tammi-maaliskuun 2023 toimintatuottojen toteuma on 38,0 % ja toimintakulujen 16,1 % sekä

 toimintakatteen toteuma on 7,3 % (ulkoiset ja sisäiset). Toimintakate on 276 559 euroa parempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2022.

 Kaupunkikehityksen toimintakate on ajanjaksoon nähden huomattavasti alle tasaisen käytön (25%) johtuen suuresta toimintatuottojen määrästä sisältäen valtion maksamat hanke-avustukset. Suurimmat kulut aiheutuivat kaavoituksen ICT-hankinnoista sekä kiinteistö- ja kartastohenkilöstön välttämättömistä työvaatehankinnoista.

 Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne 1. vuosineljänneksellä

Oheismateriaali - Kaupunkikehityslautakunta, talousarvion toteutumisen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta ajalla 1.1. - 31.3.2023,
1. neljännesvuosiraportti

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Toimielin päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

 Hallintopäällikkö Maria Pernu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.25.

------------------------------------