Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta
Pöytäkirja 04.05.2023/Pykälä 58

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 04.05.2023 § 58

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2023 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan tammi-maaliskuun 2023 (tilanne 24.4.2023) toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 17,0 % eli 8,0 %-yksikköä alle tasaisen käytön (25,0 %). Toimintatuottojen toteuma on 72,9 % ja toimintakulujen 23,6 %. Tuotoissa korostuu vuodelta 2022 siirtyneet tuet ja avustukset. Toimintakuluissa ylitystä on palvelujen ostoissa (27,9 %), mikä selittyy alkuvuodesta maksettavista koko vuotta koskevista ICT-lisensseistä. Ilman hankkeita lautakunnan toimintakatteen toteuma on 22,2 %.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-maaliskuussa 2023:

- varhaiskasvatus 22,3 %
- perusopetus 21,7 % (ilman hankkeita 22,0 %)
- sivistyksen yhteiset -17,0 % (ilman hankkeita 22,3 %)

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Lisäksi raportissa esitellään talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne sekä keskeiset suoritetiedot.

Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Oheismateriaali - Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen 2023, 1. neljännesvuosiraportti

Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää merkitä talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen tiedoksi.

Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------