RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta
Pöytäkirja 04.05.2023/Pykälä 59
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistystoimialan vuoden 2023 talousarvion ja käyttösuunnitelman muuttaminen Kasvun ja oppimisen tulosalueen osalta
872/02.02.00/2022
Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 04.05.2023 § 59
Kasvun ja oppimisen tulosalue on saanut vuosittain useille hankkeille ja projekteille valtionavustuksia. Näitä harkinnanvaraisia ja kertaluonteisia avustuksia ei ole lähtökohtaisesti sisällytetty lautakunnan talousarvioon. Avustuksista ei ole päätöksiä ennen talousarvion vahvistamista ja osin avustukset ovat haettavissa vasta vuodenvaihteen jälkeen. Talousarvion vahvistamishetkellä ei myöskään ole tarkkaan tiedossa niiden avustusten euromäärät, jotka ovat siirrettävissä seuraavalle vuodelle. Vuoden 2023 talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa avustuksia on huomioitu 2,1 milj. euron edestä.
Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan alaiseen toimintaan on myönnetty ajalla 1.1.-25.4.2023 tai vuodelta 2022 on siirretty seuraavat avustukset, joita ei ole aikaisemmin huomioitu talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa:
Saatu avustus | Lisäys TA2023 |
Koulutuksellinen tasa-arvo, varhaiskasvatus, siirto v. 2022, 418 300 €, huomioitu jo talousarviossa |
|
Koulutuksellinen tasa-arvo, esi- ja perusopetus, siirto v. 2022, 1 034 000 €, huomioitu jo talousarviossa |
|
Koulutuksellinen tasa-arvo, varhaiskasvatus, v. 2023, 199 000 €, siirretty tasetilille |
|
Koulutuksellinen tasa-arvo, esi- ja perusopetus, v. 2023, 594 000 €, siirretty tasetilille |
|
2-vuotinen esiopetuskokeilu (pro 5202), siirto v. 2022, 64 000 €, huomioitu jo talousarviossa |
|
Harrastamisen Suomen malli (pro 5225), siirto v. 2022 | 98 400 |
Liikkuva koulu (pro 5218), siirto v. 2022, 26 700 €, huomioitu jo talousarviossa |
|
Liikkuva Lohja (pro 5203), siirto v. 2022 | 27 000 |
Koulu kaikille (pro 5233), siirto v. 2022 | 81 300 |
Sitouttava kouluyhteistyö 2 (pro 5235), siirto v. 2022 | 59 400 |
Tuki ja inkluusio vaka (pro 5140), siirto v. 2022 | 51 900 |
Tuki ja inkluusio 2 (pro 5141), siirto v. 2022 | 425 000 |
Än, yy, tee, nyt! (pro 5142), siirto v. 2022 | 21 600 |
Tekoäly Nyt! (pro 5232), siirto v. 2022 | 34 100 |
Lohja lukee (pro 5246), siirto v. 2022 | 54 200 |
Kietu-opetus (pro 5224), siirto v. 2022 | 134 000 |
Älykäs oppimisympäristö (pro 5243), siirto v. 2022 | 69 000 |
Covid vaka ja opetus (pro 5210 ja 5211), siirto v. 2022, 557 000 €, huomioitu jo talousarviossa |
|
Covid 2 lukiot, siirto v. 2022 | 213 786 |
Varhaiskasvatuksen tuen mallien kehittäminen (pro 5200), siirto v. 2022 | 62 458 |
Valssi varhaiskasvatuksen laadunarviointi (pro 5253), siirto v. 2022 | 112 000 |
Yhteisöllinen opiskeluhuolto (pro 5221), siirto v. 2022 | 98 543 |
OAJ Laurentius (pro 5113) | 54 000 |
Koulunuorisotyö (pro 5280), siirto v. 2022 | 85 000 |
Etsivä nuorisotyö, siirto v. 2022 | 66 700 |
Nuorisotyön harrastustoiminta, siirto v. 2022 | 3 313 |
Connection restored, siirto v. 2022 | 43 100 |
Erasmus, siirto v. 2022 | 80 760 |
LNLS:n kouluavustus, siirto v. 2022 | 33 810 |
LNLS:n kouluavustus v. 2023 | 125 240 |
LNLS:n luokkastipendit v. 2023 | 11 280 |
LNLS:n nuorten työllistämisen tuki ja toimintarahat | 38 000 |
Leirit Pönni (pro 5112), siirto v. 2022 | 10 618 |
S2-opetus | 86 901 |
Lukevat yhteisöt (pro 5270) | 19 551 |
Yhteensä | 2 200 960 |
Avustukset käytetään niille myönnettyyn tarkoitukseen, jolloin toimintakulut ylittyvät vastaavalla summalla. Useimpiin avustuksiin vaaditaan lisäksi omarahoitusosuus, joka katetaan lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan talousarvion sisältä, pääsääntöisesti kohdentamalla palkkakustannuksia hankkeeseen.
Kun hyväksyttyä Sivistystoimialan ja Kasvun ja oppimisen tulosalueen talousarviota muutetaan edellä esitetyllä tavalla lisäämällä harkinnanvaraiset avustukset sekä tulo- että kulupuolelle 2 200 960 euroa, on Sivistystoimialan ja Kasvun ja oppimisen tulosalueen talousarvio seuraava:
Kasvun ja oppimisen tulosalue
| TA2023 | KS2023 | TA-muutokset | Muutettu TA2023 | ||||||
Tuotot | 8 653 920 | 8 653 920 | 2 200 960 | 10 854 880 | ||||||
Kulut | -108 039 720 | -108 039 720 | -2 200 960 | -110 240 680 | ||||||
Netto | -99 385 800 | -99 385 800 | 0 | -99 385 800
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
| TA2023 | KS2023 | TA-muutokset | Muutettu TA2023 | ||||||
Tuotot | 10 511 580 | 10 511 580 | 2 200 960 | 12 712 540 | ||||||
Kulut | -122 067 480 | -122 067 480 | -2 200 960 | -124 268 440 | ||||||
Netto | -111 555 900 | -111 555 900 | 0 | -111 555 900 | ||||||
Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi
Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka
Päätösehdotus Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää, että Sivistystoimialan Kasvun ja oppimisen tulosalueen vuoden 2023 talousarvion toimintatuottoihin ja -kuluihin sisällytetään eri hankkeille ja projekteille myönnetyt avustukset yhteissummaltaan 2 200 960 euroa toimintakatteen säilyessä ennallaan.
Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esityksen mukaan.
Täytäntöönpano ote/email talousjohtaja Raija Lindroos
ote/email taloussuunnittelija Kimmo Toikka
ote/email taloussuunnittelija Kirsi Paljakka
ote/email hallintopäällikkö Jarkko Lämsä
------------------------------------
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|