Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta
Pöytäkirja 01.06.2023/Pykälä 84

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 01.06.2023 § 84

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-huhtikuussa 2023 on arvioitu seuraavassa 23.5.2023 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 33,3 %.

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 25,5 % eli 15,7 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma on 81,1 % (6,7 milj. euroa) ja toimintakulujen 32,1 % (22,5 milj. euroa). Toimintatuotoissa korostuu vuodelta 2022 siirtyneet tuet ja avustukset / hankerahat. Lautakunnan toukokuussa hyväksymä talousarvion käyttösuunnitelman muutos hankerahojen osalta ei näy vielä luvuissa. Ilman hankkeita toimintakatteen toteuma on 30,1 %. Toimintakuluissa ylitystä on palvelujen ostoissa (38,2 %) ja muissa toimintakuluissa (43,1 %). Palvelujen ostoissa ylitystä selittää alkuvuonna maksettavat ICT-lisenssimaksut sekä muissa toimintakuluissa lukion väistötilojen vuokrat, joita on maksettu tammi-kesäkuulta.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-huhtikuussa 2023:

- Varhaiskasvatus 31,5 %
- Perusopetus 30,1 % (ilman hankkeita 29,4 %)
- Sivistyksen yhteiset  -7,1 % (ilman hankkeita 29,3 %)

Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Oheismateriaali - Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta, talousarvion toteuma 1.1.-30.4.2023.

Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------