Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 17.05.2023/Pykälä 87

Kaupunkikehityslautakunta 17.05.2023 § 87

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Kaupunkikehityslautakunnan tammi-huhtikuun 2023 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta (tilanne 8.5.2023) on 10,3 % eli 22,3 %-yksikköä alle tasaisen käytön. Huhtikuun tasaisen tahdin mukainen prosentti on noin 33,2 %. Toimintakate on noin 303 t euroa vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2022.
 

 Kaupunkikehityksen tammi-huhtikuun ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 42,7 %, toimintakulujen 20,2 %.

 Toimintakulut (ulk. + sis):

 Kaupunkikehityslautakunnan tuloslaskelma 1.1. - 30.4.2023 (ulk.+sis.):

 Huhtikuun osalta toimintatuottoja on tullut enimmäkseen kiinteistö ja kartastopalveluiden ylläpitopalveluista (kuntalisenssit). Maksutuottoja kertynyt tasaisesti ympäristönsuojelun sekä rakennusvalvonnan maksuista. Tällä ajanjaksolla tuottopuolta hieman vääristää edelleen VM:n maaliskuussa suorittama hankeavustus (605 t euroa).

 Toimintakulut ylittyivät mm. kaavoituksen sekä kiinteistö ja kartastopalveluiden laitehankintojen osalta sekä ympäristönsuojelussa kuulutusten ilmoituskulujen osalta. Elinkeinopalveluissa kuluja aiheutui Novagon ¼ kuntaosuudesta.

 Kaupunkisuunnittelun kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.)

 Työllisyyspalveluiden kate on miinusmerkkinen, koska TA2023 kirjanpidossa ei ole budjetoitu toimintatuottoja.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------