Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 29.08.2023/Pykälä 26

872/02.02.00/2022

Ympäristöterveyslautakunta 29.08.2023 § 26

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2023 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

 Ympäristöterveyslautakunnan tammi-kesäkuun 2023 toimintatuottojen toteuma on 62,5 % ja toimintakulujen 51,1 % sekä

 toimintakatteen toteuma on 35,6 % (ulkoiset ja sisäiset, tilanne 18.7.2023).

 Ympäristöterveyden toimintakate on ajanjaksoon nähden vahvasti alle tasaisen käytön (50 %) johtuen mm. ajankohtaan nähden suuremmasta tulokertymästä sekä atk- että puhtaanapitopalvelujen ostoista.

 Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne 2. vuosineljänneksellä

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Oheismateriaali - Ympäristöterveyslautakunnan talousarvion toteutumisen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta ajalla 1.1. - 30.6.2023, 2. neljännesvuosiraportti

Esittelijä Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta päättää

1. merkitä talousarvion toteutumisen tammi-kesäkuulta tiedoksi ja

2. hyväksyä toiminnallisten tavoitteiden toteutumaselvityksen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitettäväksi.

Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------