Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 29.08.2023/Pykälä 27

Ympäristöterveyslautakunta 29.08.2023 § 27

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Ympäristöterveyslautakunnan tammi-heinäkuun 2023 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta (tilanne 18.8.2023) on 30,4 %. Toimintakate on 33 464 euroa parempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2022.

Toimintatuottojen toteuma on 74,4 % ja toimintakulujen 59,7 % (ulkoiset).

Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1. - 31.7.2023 (ulkoiset ja sisäiset):             

 Yhteistoimintamaksujen kolmas erä on laskutettu muilta kunnilta. Palvelujen ostot sisältäen atk-palvelut sekä puhtaanapito- ja pesulapalvelut näyttävät ajanjaksoon nähden ylittäneen budjetoidun summan. Myös yhteistoimintamaksujen palautukset vuodelta 2022 muille kunnille näkyvät palvelujen ostoissa.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösehdotus Toimielin päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------