Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 228

Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 228

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupungin talousarvion ulkoisten erien toimintakatteen toteutuma tammi-huhtikuulta on 30,4 % eli 2,9 % alle tasaisen käytön (33,3 %). Ulkoisten toimintakulujen käyttö on tässä vaiheessa noin 48,9 milj. euroa, noin 3,5 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Toimintatuottoja on kertynyt 15,5 milj. euroa, eli 41,2 % talousarviosta. Tuottokertymässä on mukana vuodelta 2022 siirrettyjä tukia ja avustuksia n. 2 milj. euroa.

Kaupungin tuloslaskelma tammi-huhtikuu 2023 (tilanne 29.5.2023):

 Toimialakohtaiset toimintakatteen toteutumat:

- Konsernipalvelut: ulkoiset tuotot 26,3 %, ulkoiset kulut 35,7 %, jolloin toimintakate 36,4 %
-Kaupunkirakenne: ulkoiset tuotot 29,4 % ja kulut 33,8 %,
jolloin toimintakate 37,5 %
- Sivistys: ulkoiset tuotot 86,6 % ja kulut 32,9 %,
jolloin toimintakate 25,6 %
 

 Verotuloja on kertynyt 49,7 milj. euroa (46,1 % arvioidusta). Valtionosuuksia on puolestaan kertynyt 11,0 milj. euroa (34,9 % arvioidusta).

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------