Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 09.08.2023/Pykälä 97

872/02.02.00/2022

Tekninen lautakunta 09.08.2023 § 97

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2023 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Teknisen toimen tammi-kesäkuun (ulkoiset ja sisäiset, tilanne 13.7.2023) toimintatuottojen toteuma on 49,4 % ja toimintakulujen 49,0 % ja toimintakatteen 50,9  %. Teknisen toimen toimintakate on 0,9 %-yksikköä yli tasaisen käytön (50 %), eli suhteellisen tasaista tahtia on ensimmäiset puoli vuotta sujunut. Myyntituottoja piristää ruokapalvelujen laskutus hyvinvointialueelta sekä vesilaitoksen mittarivuokrat. Ajanjaksoon nähden palvelujen ostojen käyttöprosentti on 62,4 % johtuen rakennusten ja alueiden rakentamispalveluiden, vakuutusten sekä atk-palvelujen kuluista. Henkilöstökulujen osalta suurimpana menoeränä näyttäytyy sairausvakuutuskorvaukset.

Oheismateriaalissa on esitetty samat tiedot ulkoisten erien osalta tarkemmin.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne 2. vuosineljänneksellä. Lisäksi raportissa esitellään talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Oheismateriaali Teknisen lautakunnan talousarvion toteutumisen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta ajalla 1.1. - 30.6.2023, 2. neljännesvuosiraportti

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää

1. merkitä talousarvion toteutumisen tammi-kesäkuulta tiedoksi ja

2. hyväksyä toiminnallisten tavoitteiden toteutumaselvityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitettäväksi. 

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

------------------------------------