Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 17.08.2023/Pykälä 21

Sivistyslautakunta 17.08.2023 § 21

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2023 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Sivistyslautakunnan tammi-kesäkuun 2023 (tilanne 7.8.2023) toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 48,5 % eli 1,5 %-yksikköä alle tasaisen käytön (50,0 %). Toimintakate on noin 1,38 milj. euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Toimintatuottojen toteuma on 77,4 % ja toimintakulujen 53,1 %. On huomioitava, että toimintatuottojen tuissa ja avustuksissa (toteuma 107,6 %) on hankkeisiin liittyviä eriä, joista osa siirtyy ensi vuodelle käytettäväksi. Ilman hankkeita toimintakatteen toteuma on 52,3 %. Henkilöstökulujen toteumaa (53,1 %) nostaa kesäkuussa maksetut lomapalkat ja kertaerät. Aineissa, tavaroissa ja tarvikkeissa (54,3 %) toteumaa nostaa keväällä tehdyt uuden lukuvuoden oppimateriaalihankinnat. Toimintakauden aikana lautakunnan talousarvioita muutettiin (lanupe 4.5.2023) siten, että toimintatuottoihin ja -kuluihin sisällytettiin eri hankkeille ja projekteille myönnetyt avustukset yhteissummaltaan 2 200 960 euroa toimintakatteen säilyessä ennallaan.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-kesäkuussa 2023:

- varhaiskasvatus 53,3 %
- perusopetus 54,6 % (ilman hankkeita 53,5 %)
- sivistyksen yhteiset 13,4 % (ilman hankkeita 45,4 %)

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne toisella vuosineljänneksellä. Lisäksi raportissa esitellään talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne sekä keskeisiä tunnuslukuja ja suoritetietoja.

Oheismateriaali - Sivistyslautakunta, talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen 2023, 2. neljännesvuosiraportti

Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------