Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 31.08.2023/Pykälä 64

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 31.08.2023 § 64

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2023 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti. Lisäksi raportissa esitetään talouden tasapainottamisohjelman tilanne sekä keskeisiä toiminnan ja henkilöstön tunnuslukuja.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-kesäkuun toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 57,0 %, toimintakulujen 49,4 % ja toimintakatteen 47,9 % (tilanne 14.8.2023). Toimintakate on alle tasaisen käytön (50,0 %).

Kulttuuri-ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulk., tilanne 14.8.2023):

- Liikuntatoimi 52,3 %
- Kirjasto 49,2 %
- Kaupunginorkesteri 47,6 %
- Hiiden opisto 52,3 %
- Musiikkiopisto 45,8 %
- Lohjan teatteri 52,0 %
- Museo 32,2 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 36,2 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 60,3 %

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen, 2. neljännesvuosiraportti

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

 Kokouksessa päätettiin pitää tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.40-18.47.

------------------------------------