Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 28.09.2023/Pykälä 75

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 28.09.2023 § 75

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin  toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja  säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä  suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-elokuun 2023 toimintatuottojen  toteuma on ulkoisten erien osalta 63,3 %, toimintakulujen 63,8 % ja  toimintakatteen 63,9 % (tilanne 18.9.2023). Toimintakate on alle tasaisen  käytön (66,7 %).

Kulttuuri-ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden  toteumaprosentit (ulk., tilanne 18.9.2023):

- Liikuntatoimi 67,7 %
- Kirjasto 63,7 %
- Kaupunginorkesteri 60,9 %
- Hiiden opisto 59,8 %
- Musiikkiopisto 67,1 %
- Lohjan teatteri 75,0 %
- Museo 45,6 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 66,7 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 78,0 %

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion toteuma 1.1.- 31.8.2023.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------