Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 28.09.2023/Pykälä 76

1354/02.02.00/2022

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 28.09.2023 § 76

 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan alaisessa toiminnassa on valmisteltu vuoden 2024 talousarvioehdotus kaupunginhallituksen hyväksymien laadintaohjeiden mukaisesti. Talousarvioehdotus sisältää toiminnan laajuutta kuvaavat tekijät, talousarvion perustelut, toiminnallisten muutosten kuvauksen sekä kaupungin strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet.

Talousarvioehdotuksen talousosa sisältää voimassa olevien vakanssien henkilöstökustannukset sekä ulkoiset toimintatuotot ja muut ulkoiset toimintakulut, joissa on otettu huomioon kustannuskehitys.

Taloudellisena tavoitteena valmistelussa on otettu huomioon tasapainottamisohjelmien 2019-2021 ja 2021-2024 vuodelle 2024 kohdennetut toimenpiteet siltä osin kuin ne ovat mahdollista toteuttaa. Toiminnalliset tavoitteet on esitetty hyväksytyn kaupunkistrategian painopistealueiden mukaisena.

Lohjan kaupungin hallintosäännön (29.13 §) mukaan Hiiden Opiston johtokunta antaa lausunnon opiston talousarviosta ja suunnitelmasta. Hiiden Opiston johtokunta on kokoontunut 6.9.2023 ja lausunto on oheismateriaalina.
 

Lisätiedot Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Merja Lonkainen, merja.lonkainen@lohja.fi
Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan tulosalueen talousarvioehdotus 2024
- Hiiden Opiston talousarvio ja tuloslaskelma 2024
- Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen 12.9.2023 pöytäkirjanote

Esittelijä Sivistysjohtaja Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää osaltaan hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tulosalueen talousarvioehdotuksen 2024 ja esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------