Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 247

Kaupunginhallitus 19.06.2023 § 247

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupungin talousarvion ulkoisten erien toimintakatteen toteutuma tammi-huhtikuulta on 30,4 % eli 2,9 % alle tasaisen käytön (33,3 %). Ulkoisten toimintakulujen käyttö on tässä vaiheessa noin 48,9 milj. euroa, noin 3,5 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Toimintatuottoja on kertynyt 15,5 milj. euroa, eli 41,2 % talousarviosta. Tuottokertymässä on mukana vuodelta 2022 siirrettyjä tukia ja avustuksia n. 2 milj. euroa.

Kaupungin tuloslaskelma tammi-toukokuu 2023 (tilanne 11.6.2023):

 Hyvinvointialueuudistuksen vuoksi vuoden 2021 osalta toteutuma ei ole vertailukelpoinen verotulojen ja valtionosuuden osalta. Muiden lukujen osalta vuoden 2022 ovat suuntaa-antavia, koska hyvinvointialueelle siirtyi henkilökuntaa myös tukipalveluista.

 Toimialakohtaiset toimintakatteen toteutumat:

- Konsernipalvelut: ulkoiset tuotot 96,6 %, ulkoiset kulut 43,7 %, jolloin toimintakate 39,6 %
-Kaupunkirakenne: ulkoiset tuotot 46,4 % ja kulut 39,4 %,
jolloin toimintakate 34,2 %
- Sivistys: ulkoiset tuotot 94,3 % ja kulut 41,0 %,
jolloin toimintakate 33,8 %

 Verotuloja on kertynyt 57,9 milj. euroa (53,7 % arvioidusta). Valtionosuuksia on puolestaan kertynyt 13,7 milj. euroa (43,6 % arvioidusta).

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan. 

Kaupunginhallituksen jäsen Jukka Sassi poistui kokouksesta tauon aikana.

------------------------------------