Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 249

1354/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus 20.03.2023 § 103

 Talouden näkymät ovat edelleen varsin haastavat. Suomen ja laajemmin Euroopan ja maailman talouden kehitykseen ja kustannusnousun jatkumiseen liittyy merkittävässä määrin epävarmuutta.

Konsernipalvelut on valmistellut Lohjan talouden tilannekuvaa vuodesta 2024 eteenpän.
Verotuloihin ja valtionosuuksien liittyvän rytmityksen takia kaupungin tulot ovat olleet poikkeuksellisen korkeat vain väliaikaisesti ja kaupungin talous kääntyykin laskuun vuonna 2024 ja alkaa kääntyä alijäämäiseksi tämän jälkeen. Mikäli menokehitys jatkuu nykyisellä tasolla, on kertynyt ylijäämä käytetty vuoteen 2029 mennessä-
Taloussuunnitelmakaudella sopeutustarve on vuositasolla 5-10 miljoonaa euroa. Tämä edellyttää myös, että investointitaso saadaan lähemmäs  taloudellista kantokykyä, joka olisi noin 10-15 milj. euroa vuodessa.

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Oheismateriaali - Talouden tilannekuva/Talousarvion 2024 lähtökohdat

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------

Kaupunginhallitus 19.06.2023 § 249

 Lohjan kaupungin tulisi sopeuttaa talouttaan vuosina 2024-2027 pysyvästi noin 10-15 miljoonalla eurolla. Suurimpana syynä sopeutukseen ovat  Loh-jan korkea investointitaso, käyttötalousmenojen voimakas kasvu sekä vv. 2021-22 kasvaneet sote-menot, jotka leikkaavat pysyvästi kaupungin valti-onosuuksia hyvinvointiuudistuksen jälkeisinä vuosina.

Talouden sopeuttamiseksi kaupungin on löydettävä säästöjä, keinoja lisätä kaupungin tuloja sekä tapoja järjestää palvelut nykyistä tehokkaammin esimerkiksi digitalisaatiota hyödyntämällä.

Talouden sopeuttamisella halutaan varmistaa Lohjan kaupungin elinvoima-suus sekä kyky tuottaa laadukkaita palveluita myös tulevaisuudessa. 

Vuoden 2024 talousarvion valmistelun käynnistyessä Lohjan kaupungin taloudellinen tilanne on muuttumassa. Talouden liikkumavara kapenee ja taloutta on sopeutettava vastaamaan muuttuvia toimintaedellytyksiä.

Kuluva vuosi on kaupungin taloudessa poikkeuksellinen hyvinvointialueiden otettua vastuun sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta. Kunnallisveroprosentteja leikattiin, kun rahoitusta siirrettiin hyvinvointialueille ja kaupungin saamat valtionosuudet kutistuivat kuudesosaansa. Kaupungin talous näyttää kokonaisuutena vielä varsin vahvalta vuonna 2023, koska kaupunki saa kertaluonteisia verotuloja vuoden 2022 veroperusteiden pohjalta.

Kaupungin nykyinen menojen kasvuvauhti sekä raskas investointitaso ylittävät odotettavissa olevan verotulojen ja valtionosuuksien (nk. verorahoitus) vuosittaisen kehityksen. Tämän arvioidaan johtavan kaupungin velkamäärän kasvuun noin 50 milj. eurolla vuoteen 2026 mennessä. Mikä tarkoittaisi lainamäärän kasvua noin 30 %:lla nykytasosta ja jatkuvaa alijäämäisyyttä kaupungin taloudessa.

Tällä hetkellä käytettävissä olevat tiedot vuoden 2024 verotuloista ja valtionosuuksissa osoittavat, että kaupungin talouteen on välttämätöntä tehdä sopeutustoimia, esimerkiksi tuottojen lisäyksiä, kulujen kasvun hidastamista, kustannusleikkauksija omaisuuden myyntiä.

Kaupungin investointitaso tuleville vuosille on korkea, lähes 120 miljoonaa vv. 2023-2026. Tulorahoitus ei riitä investointien rahoittamiseen, joten kaupunki joutuu rahoittamaan investoinnit suurelta osin lainarahalla. Korkotason nousu kasvattaa lainanhoitomenoja merkittävästi. Tehokkain keino hillitä korkomenojen kasvua on pienentää kokonaisvelkamäärää, joten investointitaso on pidettävä maltillisena. Kaikkiin tarpeisiin ei voida välttämättä vastata suunnitellussa aikataulussa, erityisesti, jos ne tarkoittavat kaupungin palvelujen laajentamista.

Talouden tilannekuvan ja tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmotus on tärkeä pohja päätöksenteolle. Tilannekuvan hahmottamiseksi tarvitaan tietoa mm. palvelutuotteiden yksikkökustannuksista, tuotoista, toiminnan laajuudesta ja laadusta.
 

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää  Lohjan kaupungin talouden kokonaistila ja tulevaisuuden vaihtoehdot mm. (kustannukset, tuotot, toiminnan laajuus ja laatu). Työryhmään kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, kaupunginjohtaja, talousjohtaja, kaupunkirakennejohtaja, sivistysjohtaja ja henkilöstöjohtaja.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano ote työryhmään nimetyt

------------------------------------