Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.08.2023/Pykälä 292

Kaupunginhallitus 21.08.2023 § 292

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupungin talousarvion ulkoisten erien toimintakatteen toteutuma tammi-kesäkuulta on 49,0 % eli 1,0 % alle tasaisen käytön (50,0 %). Ulkoisten toimintakulujen käyttö on tässä vaiheessa noin 77,4 milj. euroa, noin 1,7 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Toimintatuottoja on kertynyt 23,7 milj. euroa, eli 59,6 % talousarviosta. Tuottokertymässä on mukana vuodelta 2022 siirrettyjä tukia ja avustuksia n. 2 milj. euroa.

Kaupungin tuloslaskelma tammi-kesäkuu 2023 (tilanne 14.8.2023):


Hyvinvointialueuudistuksen vuoksi vuoden 2021 osalta toteutuma ei ole vertailukelpoinen verotulojen ja valtionosuuden osalta. Muiden lukujen osalta vuoden 2022 ovat suuntaa-antavia, koska hyvinvointialueelle siirtyi henkilökuntaa myös tukipalveluista.

 Toimialakohtaiset toimintakatteen toteutumat:

- Konsernipalvelut: ulkoiset tuotot 131,9 %, ulkoiset kulut 49,3 %, jolloin toimintakate 42,8 %
-Kaupunkirakenne: ulkoiset tuotot 50,8 % ja kulut 39,4 %, jolloin toimintakate 49,4 %
- Sivistys: ulkoiset tuotot 78,1 % ja kulut 52,9 %, jolloin toimintakate 48,5 %

 Verotuloja on kertynyt 57,9 milj. euroa (53,7 % arvioidusta). Valtionosuuksia on puolestaan kertynyt 13,7 milj. euroa (43,6 % arvioidusta).             
Investointien toteutuminen: n. 14,5 milj. euroa/30,6 %.

Toinen osavuosikatsaus tulee kokonaisuudessaan kaupunginhallitukseen 4.9.2023.

Lisätiedot talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------