Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 06.09.2023/Pykälä 123

1196/10.03.02.00/2022
872/02.02.00/2022

Tekninen lautakunta 06.09.2023 § 123

 Teknisen toimelle on myönnetty Tennari liikuntatilat investointihankkeelle vuodelle 2023 kokonaisuudessaan 3,8 milj €. Hankkeen budjetoitu kokonaiskustannus on 9,2 milj € (alv 0%) , jakaantuen vuosille 2022 - 2024, alla olevan taulukon mukaan

 Hanke on edistynyt suunniteltua nopeammin, joten merkittävä osa vuodelle 2024 suunnitelluista kustannuksista tulee näin ollen maksettaviksi jo tämän vuoden 2023 puolella. Hankkeeseen sisältyy merkittävä peruskorjaus. Peruskorjausten kokonaiskustannuksia on haasteellista arvioida etukäteen. Peruskorjausten myötä, myös tässä hankkeessa on ilmennyt merkittävässä määrin kustannuksia aiheuttavia lisätöitä, jotka aiheuttavat hankkeen kokonaiskustannuksen nousun.

Vuodelle 2023 myönnettyä määrärahaa tulee korottaa 4,5 milj. €:lla ja vastaava summa voidaan vähentää vuoden 2024 investointikuluista.

Lisätöiden, lisääntyneen valvonnan ja lisäsuunnittelun aiheuttamien kustannusten osalta hanke tarvitsee vuoden 2024 talousarvioon 1 150 000 €:n (alv 0 %) määrärahavarauksen.

Hankkeen rakentamisen kokonaiskustannus on näin ollen noin 10 250 000 € alv 0 % (pyöristetty kokonaiskustannus). Ylitys alkuperäiseen talousarvioon on tämän hetkisen tiedon mukaan 1 050 000 euroa€.

 Tennarin liikuntatilat -hankkeelle on myönnetty valtion erityisavustusta 750 000 €.

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää ehdottaa selostusosassa kerrotuin perustuen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle että

1. Tennarin liikuntatilat investointihankkeen vuoden 2023 investointimäärärahaa korotetaan 4 500 000 €:lla;

2. lisäksi lautakunta esittää, että vuoden 2024 talousarvion investointeihin varataan hankkeelle 1 150 000 €:n määräraha hankkeen loppuunsaattamiseksi.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

------------------------------------