Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 06.09.2023/Pykälä 116

Tekninen lautakunta 06.09.2023 § 116

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Teknisen toimen tammi-elokuun 2023 (tilanne 25.8.) sisäisten ja ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 62,8 %, toimintakulujen 60,9 % ja toimintakatteen 69,9 % eli 3,2 %-yksikköä yli keskimääräisen käytön (66,7 %). Toimintakate on n. 3,1 miljoonaa euroa parempi vuoteen 2022 verrattuna.

Pysäköintimaksutuottoja kertyi hieman viimevuotista enemmän. Muutoin tuotot n. 4 % alle tavoitteen.

Kuluja aiheutui palvelujen ostot-tiliryhmässä toimisto- ja asiantuntijapalveluista (mm. sisäilmatutkimukset Monkola, Nummentie 6 jne.), ict-palveluista (Granlund lisenssimaksu) sekä rakennusten ylläpidosta ja korjauksesta. Polttoaineiden kustannusten kasvu on seurausta alkuvuoden hintojen noususta.

Myös muut toimintakulut ovat ylittyneet mm. sisäilmatarkastusten ja niihin liittyvien toimenpiteiden vuoksi (koneiden ja laitteiden vuokrat).

Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.1.- 25.8.2023 (ulkoiset ja sisäiset):

Teknisen toimen kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulkoiset erät):

Teknisen toimen projektit sekä teknisen toimen johto -kustannuspaikat sisältävät enimmäkseen henkilöstökuluja.

Teknisen lautakunnan palveluiden ostot (ulkoiset) tileittäin:

Vesilaitoksen tuloslaskelma (ulkoiset erät) 1.1.- 25.8.2023:

Investointien toteumaerittely 1.1.-25.8.2023:

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------