Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 23.08.2023/Pykälä 110

872/02.02.00/2022

Kaupunkikehityslautakunta 23.08.2023 § 110

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2023 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

 Kaupunkikehityslautakunnan tammi-kesäkuun 2023 (tilanne 15.8.2023) toimintatuottojen toteuma on 80,0 % ja toimintakulujen 54,2 % sekä

 toimintakatteen toteuma on 34,2 % (ulkoiset ja sisäiset). Toimintakate on n. 1,23 milj. euroa huonompi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2022.

 Toimintakatteen toteuma on 15,8 % alle tasaisen käytön (50 %).

 Tileillä 'painatukset ja ilmoitukset' (kuulutukset sanomalehdissä), 'rakennusten ja alueiden rakentamispalvelut' (pilaantuneiden maa-aineksien puhdistamisesta aiheutuneet kulut) sekä 'matkutus- ja kuljetuspalvelut' (logistiikkapalvelut) kulut ovat huomattavasti ylittyneet budjetoituun nähden.

 Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne 2. vuosineljänneksellä

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Oheismateriaali - Kaupunkikehityslautakunta, talousarvion toteutumisen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta ajalla 1.1. - 30.6.2023,
2. neljännesvuosiraportti

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Kaupunkikehityslautakunta päättää

1. merkitä talousarvion toteutumisen tammi-kesäkuulta tiedoksi ja

2. hyväksyä toiminnallisten tavoitteiden toteumaselvityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitettäväksi.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan

------------------------------------