RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 325
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Lisämäärärahan myöntäminen investointihankkeelle, Tennarin liikuntatilat
1196/10.03.02.00/2022
872/02.02.00/2022
Tekninen lautakunta 06.09.2023 § 123
Teknisen toimelle on myönnetty Tennari liikuntatilat investointihankkeelle vuodelle 2023 kokonaisuudessaan 3,8 milj €. Hankkeen budjetoitu kokonaiskustannus on 9,2 milj € (alv 0%) , jakaantuen vuosille 2022 - 2024, alla olevan taulukon mukaan
Vuodet | Määräraha € (alv0%) |
2022 | 500 000 |
2023 | 3 800 000 |
2024 | 4 900 000 |
Summa | 9 200 000 |
Hanke on edistynyt suunniteltua nopeammin, joten merkittävä osa vuodelle 2024 suunnitelluista kustannuksista tulee näin ollen maksettaviksi jo tämän vuoden 2023 puolella. Hankkeeseen sisältyy merkittävä peruskorjaus. Peruskorjausten kokonaiskustannuksia on haasteellista arvioida etukäteen. Peruskorjausten myötä, myös tässä hankkeessa on ilmennyt merkittävässä määrin kustannuksia aiheuttavia lisätöitä, jotka aiheuttavat hankkeen kokonaiskustannuksen nousun.
Vuodelle 2023 myönnettyä määrärahaa tulee korottaa 4,5 milj. €:lla ja vastaava summa voidaan vähentää vuoden 2024 investointikuluista.
Lisätöiden, lisääntyneen valvonnan ja lisäsuunnittelun aiheuttamien kustannusten osalta hanke tarvitsee vuoden 2024 talousarvioon 1 150 000 €:n (alv 0 %) määrärahavarauksen.
Hankkeen rakentamisen kokonaiskustannus on näin ollen noin 10 250 000 € alv 0 % (pyöristetty kokonaiskustannus). Ylitys alkuperäiseen talousarvioon on tämän hetkisen tiedon mukaan 1 050 000 euroa€.
Vuodet | Määräraha € | Lisämäärä- raha | Muutettu | Kustannukset yhteensä |
2022 | 500 000 |
|
| 794 749 |
2023 | 3 800 000 | 4 500 000 | 8 300 000 | 8 300 000 |
2024 | 4 900 000 | -4 500 000 |
| 1 150 000 |
Summa | 9 200 000 |
|
| 10 250 000 |
Tennarin liikuntatilat -hankkeelle on myönnetty valtion erityisavustusta 750 000 €.
Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus
Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää ehdottaa selostusosassa kerrotuin perustuen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle että
1. Tennarin liikuntatilat investointihankkeen vuoden 2023 investointimäärärahaa korotetaan 4 500 000 €:lla;
2. lisäksi lautakunta esittää, että vuoden 2024 talousarvion investointeihin varataan hankkeelle 1 150 000 €:n määräraha hankkeen loppuunsaattamiseksi.
Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.
Täytäntöönpano Kaupunginhallitus
------------------------------------
Kaupunginhallitus 18.09.2023 § 325
Lohjan kaupungin investointimenot v. 2023:
| TA2023 | Muutettu TA 2023 (1) | Esitys lisä- määrärahasta | Muutettu TA 2023 (2) |
Toimintatuotot | 500 000 | 500 000 |
| 500 000 |
Toimintakulut | -36 540 000 | -47 420 000 | -4 500 000 | -51 920 000 |
Toimintakate | -36 040 000 | -46 920 000 |
| -51 420 000 |
Lisätiedot tekninen johtaja Markus Moisio, markus.moisio@lohja.fi
Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää selostusosassa kerrotuin perustein tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen:
Valtuusto päättää
1. myöntää Tennarin liikuntatilat -investointihankkeelle 4 500 000 €:n lisämäärähan, jolloin hankkeen määräraha on 8 300 000 milj. euroa vuoden 2023 talousarviossa. Tämän jälkeen investointien toimintakate vuoden 2023 talousarviossa on -51 420 000 €. ; sekä
2. että vuoden 2024 talousarvion investointeihin varataan hankkeelle
1 150 000 €:n määräraha hankkeen loppuunsaattamiseksi.
Käsittely
Esittelijän muutettu päätösesitys
Kaupunginhallitus päättää selostusosassa kerrotuin perustein tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen:
Valtuusto päättää
1. myöntää Tennarin liikuntatilat -investointihankkeelle 4 500 000 €:n lisämäärähan, jolloin hankkeen määräraha on 8 300 000 milj. euroa vuoden 2023 talousarviossa. Tämän jälkeen investointien toimintakate vuoden 2023 talousarviossa on -51 420 000 €.
Päätös Kaupunginhallitus päätti selostusosassa kerrotuin perustein tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen:
Valtuusto päättää
1. myöntää Tennarin liikuntatilat -investointihankkeelle 4 500 000 €:n lisämäärähan, jolloin hankkeen määräraha on 8 300 000 milj. euroa vuoden 2023 talousarviossa. Tämän jälkeen investointien toimintakate vuoden 2023 talousarviossa on -51 420 000 €.
Täytäntöönpano valtuuston esityslistalle
------------------------------------
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|