Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 27.09.2023/Pykälä 36

1354/02.02.00/2022

Sivistyslautakunta 27.09.2023 § 36

 Sivistyslautakunnan alaisessa toiminnassa on valmisteltu vuoden 2024 talousarvioehdotus kaupunginhallituksen hyväksymien laadintaohjeiden mukaisesti. Talousarvioehdotus sisältää toiminnan laajuutta kuvaavat tekijät, talousarvion perustelut, toiminnallisten muutosten kuvauksen sekä kaupungin strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet.

Talousarvioehdotuksen talousosa sisältää voimassa olevien vakanssien henkilöstökustannukset sekä ulkoiset toimintatuotot ja muut ulkoiset toimintakulut, joissa on otettu huomioon kustannuskehitys.

Taloudellisena tavoitteena valmistelussa on otettu huomioon tasapainottamisohjelmien 2019-2021 ja 2021-2024 vuodelle 2024 kohdennetut toimenpiteet siltä osin kuin ne ovat mahdollista toteuttaa.

Toiminnalliset tavoitteet on esitetty hyväksytyn kaupunkistrategian painopistealueiden mukaisena.

Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Oheismateriaali Kasvun ja oppimisen tulosalueen talousarvioehdotus 2024

Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy kasvun ja oppimisen tulosalueen talousarvioehdotuksen omalta osaltaan edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano tiedoksi talousjohtaja Lindroos, hallintopäällikkö Lämsä, taloussuunnittelija Toikka

------------------------------------