Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 04.10.2023/Pykälä 130

Tekninen lautakunta 04.10.2023 § 130

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Teknisen toimen tammi-syyskuun 2023 (tilanne 25.9.) sisäisten ja ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 68,2 %, toimintakulujen 67,7 % ja toimintakatteen 70,8 % eli 4,2 %-yksikköä alle keskimääräisen käytön (75 %). Toimintakate on n. 4 miljoonaa euroa parempi vuoteen 2022 verrattuna. Syyskuun kirjaukset vielä tässä vaiheessa kesken.

 Myyntituottoja tuloutunut hyvin vesilaitoksen mittarivuokrista.

 Kustannukset edelleen noususuunnassa palvelujen ostojen sekä asiantuntijapalveluiden osalta. Päivittäistyöhän liittyvien mm. rakentamispalveluiden kustannuksia on kertynyt eri kohteiden turvatoiminnoista (lukitus), rakennusautomaatiosta, pilvipalveluista, kosteusvaurioiden kartoituksesta (Sammatin koulu), rakennesuunnittelusta sekä vesilaitoksen viemäritöistä.

Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.1.- 25.9.2023 (ulkoiset ja sisäiset):

Teknisen toimen kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulkoiset erät):

Teknisen toimen projektit sekä teknisen toimen johto -kustannuspaikat sisältävät enimmäkseen henkilöstökuluja.

Teknisen lautakunnan palveluiden ostot (ulkoiset) tileittäin:

Vesilaitoksen tuloslaskelma (ulkoiset erät) 1.1.- 25.9.2023:

Investointien toteumaerittely 1.1.-26.9.2023:

Lisätiedot hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio MarkusTekninen johtaja Moisio Markus

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------