Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 20.09.2023/Pykälä 124

Kaupunkikehityslautakunta 20.09.2023 § 124

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Kaupunkikehityksen tammi-elokuun 2023 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 12.9.2023) on 50,9 % eli 15,7 %-yksikköä alle tasaisen käytön. Elokuun tasaisen tahdin mukainen prosentti on 66,7 %. Toimintakate on noin 2,4 milj. euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2022.

Kaupunkikehityksen tammi-elokuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 87,8 % ja toimintakulujen 66,9 %.

 Toimintakulut (ulk. + sis):

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. - 31.8.2023 (ulk.+sis.):

 Tukiin ja avustuksiin on kirjattu vähemmän talousarviovarausta kuluvalle vuodelle, joten käyttöprosentti korkealla. Suurimmat avustukset logistiikkapalveluissa, kiinteistö ja kartasto- sekä työllisyyspalveluissa. Maa- ja vesialueiden vuokria tuloutunut hyvin.

 Henkilöstökulut ovat hieman jäljessä, sillä virkoja ei ole saatu täytettyä.

 Palvelujen ostot ylittyneet ajanjaksoon nähden; kaavojen viralliset kuulutukset sekä tiedonannot ovat kalliita. Kaavoituksessa uusittu tietokoneet. Logistiikkapalveluissa kuljetuspalveluitten kustannukset kasvussa, ja reittisuunnittelu käynnissä. Elinkeinopalveluissa elokuisen Lohja700-juhlan kuluja.

 Tällä hetkellä näyttää, että kaupunkikehitys pysyy talousarviossaan.

 Kaupunkikehityksen kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.)

 Kiinteistö ja kartastopalvelu: toimintatuotot suuremmat kuin kulut, edelleen Katti-hankkeen valtionavustus vaikuttaa. Ympäristönsuojelun yhteistoimintaosuuksien talousarviobudjetointi vakiosummaa pienempi. Työllisyyspalveluiden talousarvio tuottojen ja kustannusten (pl. henkilöstökulut) nollissa.              

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------