Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 25.10.2023/Pykälä 134

Kaupunkikehityslautakunta 25.10.2023 § 134

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2023 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Kaupunkikehityslautakunnan tammi-syyskuun 2023 (tilanne 17.10.2023) toimintatuottojen toteuma on 91,6 % ja toimintakulujen 78,6 % sekä toimintakatteen toteuma on 68,5 % (ulkoiset ja sisäiset). Toimintakatteen toteuta on 6,5 % alle tasaisen käytön (75 %).

Eniten tuottoja on kertynyt lähinnä maa- ja vesialueiden vuokrista sekä matkailupalveluiden kaivosmuseon palvelutuotannosta.

Tileillä ’painatukset ja ilmoitukset’ (kuulutukset sanomalehdissa), ’puhtaanapito- ja pesulapalvelu’ (eläinklinikoiden siivous) sekä ’vuorolinjat / kouluajot’ ja matkustus- ja kuljetuspalvelut’ (lisääntyneet kuljetustarpeet) kulut ovat osittain huommattavastikin ylittyneet budjetoituun nähden. Rakennusten ja alueiden rakentamispalvelu-tilin kulut pääosin aiheuttuneet ensimmäisen puolen vuoden aikana.

Toimintakulujen osalta huomioitavaa edelleen, että työllisyyspalveluilla on nollabudjetti vuodelle 2023.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutuminen 3. vuosineljänneksellä.

Oheismateriaali - Kaupunkikehityslautakunnan talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen 3. neljänneksellä, 1.1.2023-30.9.2023

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Kaupunkikehityslautakunta päättää

1. merkitä talousarvion toteutumisen tammi-syyskuulta tiedoksi ja

2. hyväksyä toiminnallisten tavoitteiden toteumaselvityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitettäväksi.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

 Hallintopäällikkö Maria Pernu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.10.

------------------------------------