Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 03.10.2023/Pykälä 35

Ympäristöterveyslautakunta 03.10.2023 § 35

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Ympäristöterveyslautakunnan tammi-elokuun 2023 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 20.9.2023) on 51,8 %. Toimintakate on 153 628 euroa suurempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2022. Tasaisen käytön osuus on 66,7 %.

Toimintatuottojen toteuma on 78,8 % ja toimintakulujen 67,4 %.

Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1. - 31.8.2023 (ulkoiset ja sisäiset):

 Maksutuottoja on kertynyt arviota enemmän lakiin perustuvista maksuista, kuten, mm. elintarvike- ja terveydensuojeluun liittyvien valvonnan perusmaksuista sekä muista maksuista.

 Suurimmat kuluerät aiheutuivat toimisto- ja asiantuntijapalveluista (terveysvalvonta), atk-palveluista (jyvitetyt maksut ohjelmistopalveluista) sekä puhtaanapito- ja pesulapalveluista.

 Henkilöstökulut hieman alle arvioidun alkuvuoden rekrytointihaasteista johtuen.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösehdotus Toimielin päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------