Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 03.10.2023/Pykälä 36

1354/02.02.00/2022

Ympäristöterveyslautakunta 03.10.2023 § 36

 Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat laadittava siten, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai netto määräisenä. Lohjan kaupungissa määrärahaksi on vahvistettu toimialakohtainen toimintakate. Investoinneissa käytetään bruttoperiaatetta.

Ympäristöterveyslautakunnan alaisessa toiminnassa on valmisteltu vuoden 2024 talousarvioesitys laadintaohjeiden mukaisesti. Talousarvioesitys sisältää toiminnan laajuutta kuvaavat tekijät, toiminnallisten muutosten kuvauksen sekä kaupungin strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet.

Talousarvioesitys sisältää voimassa olevien vakanssien henkilöstökustannukset sekä ulkoiset toimintatuotot ja -kulut, joissa on huomioitu kustannuskehitys.

Taloudellisena tavoitteena valmistelussa on otettu huomioon kaupungin taloudelle asetettu vuosikatetavoite sekä tasapainotusohjelman vuodelle 2024 päätetyt toimenpiteet. Toiminnalliset tavoitteet on esitetty hyväksytyn kaupunkistrategian kärkien mukaisena.             

Lisätiedot Ympäristöterveyspäällikkö Johanna Puro, johanna.puro@lohja.fi

 Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Oheismateriaali - Ympäristöterveys tulosalueen talousarvioehdotus vuodelle 2024

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristöterveys tulosalueen talousarvioehdotuksen vuodelle 2024.

Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

 Teknisenä korjauksena korjataan liitteen sivulta 7, taulukosta “toiminnan sisältö ja laajuus”, sarakkeen “tuotot/kulut (ulkoiset) €” luku 1 525 470 luvuksi 1 252 470.

------------------------------------