Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 11.10.2023/Pykälä 122

1196/10.03.02.00/2022
872/02.02.00/2022

Tekniska nämnden 6.9.2023 § 123

 Den tekniska sektorn har för 2023 beviljats 3,8 miljoner euro för investeringsprojektet idrottsutrymmen i Tennari. Den totala budgeterade kostnaden för projektet är 9,2 miljoner € (moms 0%), fördelat på åren 2022 – 2024, enligt tabellen nedan.

 Projektet har avancerat snabbare än planerat och därför måste en betydande del av de planerade kostnaderna för 2024 att betalas redan i 2023. Projektet omfattar en betydande totalrenovering. Det är utmanande att bedöma helhetskostnaderna för totalrenoveringen på förhand. I och med totalrenoveringen har det även i detta projekt förekommit tilläggsarbeten som orsakar en betydande ökning av kostnaderna. Detta gör att den totala kostnaden för projektet har ökat.

Anslaget som beviljats för 2023 bör höjas med 4,5 miljoner euro. Motsvarande belopp kan dras av från investeringskostnaderna för 2024.

I fråga om kostnaderna för tilläggsarbeten, ökad övervakning och extra planering behöver projektet reserveras ett anslag på 1 150 000 € (moms 0%) i budgeten för 2024.

Den totala kostnaden för projektet uppgår således till cirka 10 250 000 € moms 0% (avrundad totalkostnad). Överskridandet till den ursprungliga budgeten är enligt aktuella uppgifter 1 050 000 euro.

 Projektet idrottsutrymmen i Tennari har beviljats statligt specialunderstöd på 750 000 €.

Föredragande Tekniska direktören Markus Moisio

Beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar att enligt de grunder som anges i redogörelsedelen föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att

1. investeringsanslaget för investeringsprojektet Idrottsutrymmen i Tennari för 2023 höjs med 4 500 000 €

2. dessutom föreslår nämnden att för investeringar i budgeten för 2024 reserveras ett anslag på 1 150 000 € för att slutföra projektet.

Beslut Tekniska nämnden beslutade enligt förslaget.

Verkställande stadsstyrelsen

-----------------------------------

Stadsstyrelsen 18.9.2023 § 325

 Lojo stads investeringsutgifter 2023:

Mer information teknisk direktör Markus Moisio, markus.moisio@lohja.fi

Föredragande Stadsdirektör Perämäki Pasi

Beslutsförslag Stadsstyrelsen beslutar att

1. enligt de grunder som anges i redogörelsedelen lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige:

Fullmäktige beslutar att

1. bevilja tilläggsanslag på 4 500 000 € för investeringsprojektet Idrottsutrymmen i Tennari. Anslaget för projektet är då 8 300 000 miljoner euro i budgeten för 2023. Därefter uppgår verksamhetsbidraget för investeringarna i budgeten för 2023 till -51 420 000 €. ; samt att

2. för investeringar i budgeten för 2024 reserveras ett anslag på 1 150 000 € för att slutföra projektet.

Behandling

Föredragandens ändrade beslutsförslag

Stadsstyrelsen beslutar att enligt de grunder som anges i redogörelsedelen lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige:

Fullmäktige beslutar att

1. bevilja tilläggsanslag på 4 500 000 € för investeringsprojektet Idrottsutrymmen i Tennari. Anslaget för projektet är då 8 300 000 miljoner euro i budgeten för 2023. Därefter uppgår verksamhetsbidraget för investeringarna i budgeten för 2023 till -51 420 000 €.

Beslut Stadsstyrelsen beslutade att enligt de grunder som anges i redogörelsedelen lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige:

Fullmäktige beslutar att

1. bevilja tilläggsanslag på 4 500 000 € för investeringsprojektet Idrottsutrymmen i Tennari. Anslaget för projektet är då 8 300 000 miljoner euro i budgeten för 2023. Därefter uppgår verksamhetsbidraget för investeringarna i budgeten för 2023 till -51 420 000 €.

Verkställande till fullmäktiges föredragningslista

-----------------------------------

Stadsfullmäktige 11.10.2023 § 122

Mer information teknisk direktör Markus Moisio, markus.moisio@lohja.fi

Förslag Fullmäktige beslutar att

1. bevilja tilläggsanslag på 4 500 000 € för investeringsprojektet Idrottsutrymmen i Tennari. Anslaget för projektet är då 8 300 000 miljoner euro i budgeten för 2023. Därefter uppgår verksamhetsbidraget för investeringarna i budgeten för 2023 till -51 420 000 €.

Beslut Fullmäktige beslutade enligt förslaget.

-------------------------------------