Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 31.10.2023/Pykälä 43

872/02.02.00/2022

Ympäristöterveyslautakunta 31.10.2023 § 43

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2023 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

 Ympäristöterveyslautakunnan tammi-syyskuun 2023 toimintatuottojen toteuma on 83,6 % ja toimintakulujen 74,7 % sekä

 toimintakatteen toteuma on 62,5 % (ulkoiset ja sisäiset, tilanne 23.10.2023).

 Ympäristöterveyden toimintakate on ajanjaksoon nähden vahvasti alle tasaisen käytön (75 %) johtuen mm. maksutuottojen arvioitua suuremmasta tulokertymästä, sekä alkuvuoden atk-kulukirjauksista että puhtaanapitopalvelujen (klinikkasiivous ja pesulapalvelut). Lautakunta näyttää pysyvän talousarviossa.

 Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne 3. vuosineljänneksellä.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Oheismateriaali - Ympäristöterveyslautakunnan talousarvion toteutumisen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta ajalla 1.1.-30.9.2023, 3. neljännesvuosiraportti

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta päättää:

1. merkitä talousarvion toteutumisen tammi-syyskuulta tiedoksi; ja

2. hyväksyä toiminnallisten tavoitteiden toteumaselvityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitettäväksi.

Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

 Teknisenä korjauksena oheismateriaalin/ ympäristöterveyslautakunnan talousarvion toteutumisen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta ajalla 1.1-30.9.2023, 3. neljännesvuosiraportti/ sivulla 1 alatunnisteessa oleva “2. neljännesvuosiraportti” korjataan “3. neljännesvuosiraportti”.

------------------------------------