Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 26.10.2023/Pykälä 84

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 26.10.2023 § 84

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2023 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti. Lisäksi raportissa esitetään talouden tasapainottamisohjelman tilanne, keskeisiä toiminnan ja henkilöstön tunnuslukuja sekä riskienhallinnan osalta tulosalueelle tunnistetut riskit.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-syyskuun toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 75,7 %, toimintakulujen 71,8 % ja toimintakatteen 71,0 % (tilanne 18.10.2023). Toimintakate on alle tasaisen käytön (75,0 %). Lautakunnan arvioidaan pysyvän talousarviossa.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulk., tilanne 18.10.2023):

- Liikuntatoimi 77,2 %
- Kirjasto 72,8 %
- Kaupunginorkesteri 69,4 %
- Hiiden opisto 53,9 %
- Musiikkiopisto 74,0 %
- Lohjan teatteri 82,2 %
- Museo 52,8 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 75,3 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 87,1 %

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen, 3. neljännesvuosiraportti

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion ja
tavoitteiden toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------